第四部分 附件

附件1

内江一中2021年市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内江一中是教育局管辖的一所独立核算的二级预算单位，内设行政办公室、党委办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、教科室、工会、团委、对外交流办公室、招生办公室，信息技术科，艺术体育管理科等科室，负责各自职能职责。

（二）机构职能。

内江一中打造了一支团结协作、理念领先、创优争先、教艺精湛的教师队伍。在岗教师本科学历达标率为100％，有硕士研究生23人，研究生结业11人，高级教师126人（其中：正高级教师3人），外籍文教专家2人，国家级优秀教师、省级骨干教师52人，省、市、县级骨干教师及师德标兵153人。

（三）人员概况。

2021年末有财政供养人员289人，其中在职人员287人，离休干部2人。

2021年末有学生4899人，其中高中生2546人，初中生2353人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本单位财政拨款收入852.32万元，事业收入365.94万元，收入合计8948.26万元。本年财政应返还额度1538.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本单位财政资金拨款支出10120.87万元，其中基本支出5707.87万元，项目支出4413万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按上级要求科学合理地编制部门预算，尽可能地细化量化各项编制指标，将全部收入纳入绩效管理，支出结构较完善，资金分配合理，剔除专项资金由财政直接下达影响年初预算的因素外（年初部门专项资金的编制由财政局在预算编制后追加），本部门绩效目标实际实现程度与预期目标的实现高度吻合。附部门预算支出决算总表 （单位：万元）

本单位在财政部门决算批复后二十日以内向主管部门上报当年的决算报表，由主管局及时向社会公开了本部门2021年部门预算编制及“三公”经费的使用情况，主动接受社会监督。

本部门2021年部门预算财政资金的执行进度合理，达到了6月、9月和11月的考核要求，其中6月达56.4%，9月达90.3%，11月达94.5%，全年执行数达到了相应要求。根据财政局要求，单位及时清理各项专项资金，盘活了财政资金，发挥了财政资金的使用效益。

整体绩效情况良好。保障机关运转、履行职能职责总体情况。2021年部门预算首先保障了人员支出和日常公用经费，确保了本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定。各项保障平稳，确保秋期开校工作顺利进行，做到了后勤保障为教学服务的服务宗旨。积极开展扩建项目的征地拆迁工作，努力推进项目建设进度，在上级有关部门大力支持下，学校克服困难，校园扩建项目于2020年11月25日开工以来，项目正平稳有序推进，目前主体工程已经完成。

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。本部门严格执行中央八项规定和地方的十项规定，厉行节约，日常公用经费的压缩率达到8%以上，“三公”经费较上年也有较大幅度的降低。

本部门按上级组织要求合理合规地向社会公开了本部门2021年度“三公”经费的使用情况，2021年度本部门“三公”经费合计2.44万元，其中公务用车运行维护费2.44万元，公务接待费0万元，本部门不存在因公出国（境）费用。

本部门2021年财政应返还额度0万元，其中基本支出结余0万元，专项支出结转0万元。

本部门制定了财政专项资金管理办法，明确了资金管理责任主体，监督机构的监督责任及执行机构严格按合同约定支付工程款项及政府采购项目资金等。

绩效目标完成情况良好。2021年本部门进行了行政办公楼檐口排危改造维修，及消除了安全隐患，又美化了教育教学环境，提升了学校办学的硬件设施，师生员工对此项工程的开工非常满意。今年高考一本硬上线143人，超市教育局目标任68.24%，本科硬上线641人，超市教育局目标任务15.29%；中考录取线为541分，生源质量稳步提升，取得了优异成绩。学校办学条件的不断改善，满足了师生生活及学习安全的需要，校园更整洁美观，管理更高效便捷，改善了学校的办学条件，提升了教师和学生的教学积极性，社会效益非常明显，得到学生和家长的广泛赞誉。

综合管理情况规范有序。本部门制定了学校财务管理制度、内控制度及后勤工作管理制度，细化了财务工作，明确了财务管理人员各自的责任，规章制度建立健全，制度执行严格合规，管理规范。会计核算符合相关规定，做到了资金的专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，账务处理正确，核算准确，会计科目使用完整正确，无乱用会计科目的现象。做到了部门决算报表和部门明细账的各科目的金额的一致性。

本部门将根据今年财政预算的执行情况及时总结经验和教训，主动开展项目资金的绩效评价工作，把好的经验用于本部门以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

（二）结果应用情况。

根据相关要求，本部门及时成立了学校党委书记校长李孝成同志为组长的绩效自评工作领导小组，对照评分标准认真自评，自评得分为98分，并予以校内公开，收到的绩效评价结果反馈良好，广大师生一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门2021年度部门支出预算已圆满完成，财政性资金的使用效率合理合法，达到了相应时期执行进度。

（二）存在问题。

资金申请手续繁多，过程耽误时间较长，拖延了资金支付的进度。建议简化手续，按月均衡用款额度，单位在额度下达后按财经纪律相关规定及时支付资金，让财政资金发挥更大程度的作用。

（三）改进建议。

财政专项资金一并纳入月份均衡用款计划，单位不用申请资金的使用计划，财政部门按月均衡下达使用额度，让资金使用计划的审批和使用在短时间内得以实现，进一步提高性资金的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算批复公开表-四川省内江市第一中学.xls